1、负责信用卡收单业务资金清算、差错调整、账务处理等工作;
2、保险业务请款与退款处理，网上商城、电子优惠券结算处理;
3、处理周期性业务，保证资金安全，收集业务数据，保证收单清算业务正常运作。
1、网银付款，现金报销凭证的'粘贴与填写。
2、申请票据
3、财会文件资料的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助往来帐、应收、应付款的管理，在软件系统中核销应收应付款项。
6、协超财务主管及领导进行相关工作的安排。
1负责预算管理及预实差分析，给管理者提供建议;
2负责管理报表出具，银行、税务、工商等关系维护;
3及时提供各种财务报告及统计报告，如实反应相关的经济活动和财务收支情况;
4上级主管交办其他事项。
1、根据公司的财务制度，在预算范围内，对公司员工提交的的`日常报销费用进行审核和追踪；
2、负责审核报销手续的完备性及各类的合法性，并编制员工报销凭证；
3、负责已报销资料的整理、归档；
4、上级交办的其他工作。
1.熟悉银行业务的操作、税务申报的流程;编制并上报统计表，建立统计台账。
2.各项有关年审、年检资料，完成各项仓库盘查工作。
3.熟悉公司往来结算业务并完成相应对账工作，确保每笔业务正确性。
4.积极配合部门主管做好各项工作。
1.协助进行生产成本核算管理，进行成本、开支审核;
2.协助对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;
3.负责核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项;
4.负责随时抽查企业原材料供应情况、货品盘点;
5.根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告;
6.负责保管凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，定期归档。
要求A
岗位职责：
1、从事代理记账以及报税工作；
2、熟悉各种帐务处理流程，负责与税务部门的对外联络；
3、熟悉一般纳税人、小规模纳税人账务流程；
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
岗位要求：
1、财务、会计等相关专业大专以上学历，具有会计资格任职证；
2、具有扎实的`会计基础知识，一年以上的企业账务工作经验；
3、熟悉财务软件及日常办公软件的操作，有较强的工作能力，工作踏实，积极主动；
4、有代理记帐成本会计经验者优先录用。
公司福利：
1、工作时间： 上午9：00-11：50，下午1：50-5：30 五天制
2、社保医保公积金：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险+住屋公积金
3、丰厚的薪资+年末双薪+过节礼品
4、每年定期组织旅游
5、享受国家法定假期及带薪年假、婚假、丧假及产假等
工作地点：厦门市思明区嘉禾路汇腾大厦9楼
1、应付账款核对工作，审核付款申请的.合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确、取得凭据的时效是否符合规定，核对调整账目，统计、打印、呈交、登记、保管各类单据、整理档案。
2、随时复核百草软件上物料入库单，数量、金额与供应商送货单是否一致。发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改，录入付款单据。
3、电商、亿鼎应付部份，店铺采购成本，月底报给财务主管出具报表。
4、每个月初把上月电商亚马逊2个店铺销售、费用、成本统计整理。
5、核对亿鼎当月销售账单成本、月末汇总成本、运费。
6、每个月初与供应商核对上月账单。
7、完成领导交代其他事情。
1、编制财务记帐凭证；
2、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠；
3、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据，严格票据的领用使用手续；会计凭证、账册装订保管；
4、负责日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的.错误和问题，保证帐帐相符；
5、按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表，确保银企账相符，未达账项最多不得超过2个月；
6、负责保管和使用：财务专用章、银行U盾，保管保险箱密码,，U盾密码，不得随意泄露；
7、负责保管和使用银行空白票据、有价单证，确保各类票据的安全、完整无缺；
8、配合所属公司会计主管做好日常账务核对工作；
职责：
1.负责合作供应商往来帐目核对/结算等相关工作;
2.核对采购应付发票并登记安排付款;
3.合理安排付款周期提高资金利用率;
4.学会分析控制产品成本变动，结合业务情况提供财务分析支持。
任职资格：
1.会计，财务管理相关专业本科学历，接受应届毕业生;提供住宿
2.熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;
3.善于处理流程性事务，良好的`学习能力，独立工作能力和财务分析能力;
4.工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神。
1、加强与各子公司的沟通，协调集团总部与子公司财务工作，指导各子公司建立内部核算体系，健全财务管理的规章制度，并监督检查落实情况;
2、负责监督各子公司预算，结算报告上报情况及执行情况;
3、负责监督各子公司财务报表、财务分析上报情况，并分析各子公司经营业绩;
4、通过各子公司了解其所在地(包括中国及海外子公司)税收政策、定期更新各地税务申报要求;
5、负责督促各子公司提交税务筹划，并监督其实施情况;
6、建立初步的集团内部审计体系，逐步实现内审的.监督职责与咨询职责;
7、通过审计监察手段，监管各企业的生产经营状况;
8、负责各子公司经济事项的监督审核，规范经营行为，指导检查各子公司的财务工作;
9、办理集团领导交办的其他工作
职责：
1、发票的领取保管及开具，根据发票的管理规定，及时正确的开具发票;
2、督促有关方面及时进行往来款项的结算，及时反馈往来账款的情况，对于异常的'账款，及时向上书面反馈;
3、会同有关部门定期组织往来款项的核对，对于客户与供应商定期对账，对于有差异的账款，及时找出原因;
4、在职责权限中与采购与销售部门对接，统计发出商品未开票，退货账务的处理等特殊业务。
任职资格：
1、大专及以上学历;
2、会计或财政相关专业;
3、有从业资格证书优先考虑;
4、良好的组织协调能力，良好的口头及书面文字表达能力和团队合作精神;
5、熟练账务财务管理软件和办公软件;一定的财务分析能力;
6、较全面的财务专业理论知识，熟悉财经法律法规和制度;
7、具有一定的抗压能力!
1.根据各种财务数据及报表，分析并预测各事业部业务的财务收益和风险，为经营发展、财务管理政策制度的建立及调整提供建议;
2.作为业务支持方的`财务合作伙伴，为业务决策提供专业的财务支持，参与公司战略规划探讨，制定财务规划，做好风险评估及落地方案，执行监控以及效果评估，推动改进，优化方案的制定以及实施，为日常业务决策及流程提供财务建议;
3.搭建财务管理体系、业务流程梳理、分析框架及关键考核指标等，提出业务优化建议，并推动落地;
4. 领导预算编制、预算执行管控、预测编制及分析差异变动原因，为公司决策提供及时有效的财务分析;
5.对公司税收进行整理筹划与管理;
6.收集财务信息、编制财务预测、预算执行分析、业绩分析、日常管理，对于业务重要成本费用进行管控，提高投入产出，并提出专业的分析建议;
7.进行财务结算、财务核算标准化，提高准确性和效率，为系统功能优化提出建议，提升内部控制体系。
1、根据操作递交的INVOICE在税控系统中开具增值税电子普通发票；
2、负责应收账款的确认和催讨；
3、负责增值税普通发票的购买和管理；
4、根据操作递交的发票，进行成本确认并进行网银支付
5、负责公司日常账务会计处理（用友U8）
6、协调银行、税务等相关职能部门的'关系
7、配合审计公司进行年度财务报表审计
8、其他上级交办的事宜
1、每日负责公司凭证的录入等日常核算工作；
2、负责员工薪资的核算，月末折旧表，摊销表的计提；
3、负责员工报销费用的'审核、付款申请单的审核工作；
4、负责发票的购买，纳税申报等税务工作；
5、负责每月会计凭证的整理及装订；
6、领导交办的其他临时工作。
（1）单据的`审核、财务相关凭证的整理；
（2）及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料；
（3）财务相关资料的复印、上传；
（4）协助会计参与存货、固定资产等清查与盘点；
（5）领导交办的其他工作任务。
1、负责电商各线上分销商月度帐单对帐。
2、负责与线下各代理商安装订单和安装费用的对账。
3、负责与各安装平台掌柜优服的`安装订单核对。
4、负责每月定期与相关业务人员对账，催收、清理与各分销商的往来款项;
5、负责录入OTO及各代理商的返货，调货下单并进行登记记录;
6、按上级要求开具发票。
7、协助仓库的货物盘点工作。
8、 领导交办的其它工作。
1、票据管理：
负责保管库存现金、保障财务相关文件和物品的安全和完备。
2、收款付款：
根据手续齐全的'收付凭证，办理现金收付和银行结算业务，及时查询资金到帐情况，并通知相关部门。
3、资金管理：
根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相。
4、报表制作：
填制资金日报表及编制现金盘点表；根据企业会计制度填制银行余额调节表。
5、领导交办的其他事项
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