在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的汽车会计岗位职责，欢迎阅读与收藏。
一、每日工作内容
1)审核当时收银单据并与系统核对，审核售后权限的执行，对不符情况及时补签。审核发票的开据情况，核对每日售后与销售收银单据与出纳交存银行款的准确性。
2)审核销售装潢单据出库的准确性，若有出入及时与仓库联系更正。
3)审核与整理单据，及时进行凭证录入工作。
4)审核配件入库与出库工作，并做好供应商台帐登记工作、成本台帐的记录。
二、周工作内容
1)每周盘查发票的使用情况，并及时购买各类发票。
2)每周至少检查一次单据录入系统的准确性以及录入的完整性。
3)记录销售装潢成本，并录入特定的表格。
4)统计售后深化保养及装潢明细。
三、月度工作内容
1)月底与配件部核对配件库存并与帐面库存相核对，出具核对表。(配件要报送的月底库存明细表要单独存放)
2)次月5日前报送上月工资统计所需资料
3)次月10日前完成所有的凭证录入并与出纳核对现金与银行帐余额，并保持一致。
4)与供应商核对进货与核对付款工作。
5)次月10日前出具成本报表。
6)次月20日前协助部门负责人整理装订整上月凭证并归档。
7)协助财务经理进行抄报税的准备工作。
岗位职责：
1、编制会计凭证，登记明细帐、总分类帐及财务监控;
2、费用审核、工薪分摊、计提核算税金、折旧等账务处理及财务监控;
3、执行资金预算及控制预算内的经费支出;
4、每月按时准确的向税务机关申报、缴纳税费，并负责公司的增值税专用发票/增值税普通发票的申请、领购及开票;
5、参与公司每年内、外部审计工作，出具指标数据;
6、编制公司财务制度及核算流程;
7、月度、年度财务报表的编制;
8、财务经理安排的其他财务工作事项;
任职要求：
1、会计相关专业，大专以上学历;
2、2年以上工作经验，有汽车4s店工作经验者优先;
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
6、具有良好的沟通能力。
1、负责日常现金收付、银行结算、费用报销以及其他相关业务;
2、保管企业现金及银行存款，每日要进行现金盘点，做到日清月结，并制作资金日报;
3、负责登记现金、银行日记账;
4、及时进行银行对账，按时编制银行余额调节表;
5、负责开具发票，并对收发的发票及时进行登记;
6、严格审查借款的用途、报销控制使用限额和报销期限;
7、负责保管及整理公司资金收付的有关单据;
8、根据原始凭据，填制有关的记账凭证等完成内部账务统计核算工作;
9、完成领导交办的其它工作。
岗位职责
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
任职资格
1、财务、会计专业大专以上学历;
2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件;
3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
岗位职责：
1、分公司库存监督
2、应收账款管理
3、费用控制与监督
4、固定资产管理
5、分公司工作检查与监督
6、编制分公司财务报表
任职资格：
1、4年以上财务工作经验
2、沟通能力强，原则性强
3、有驻外会计、销售会计经验优先
岗位职责：
1、根据公司业务进行账务处理、编制财务报表，进行财务分析;
2、负责各分子公司往来款项的核对;
3、负责固定资产管理，定期组织对公司固定资产进行核实，确保资产安全;
4、配合会计师事务所完成公司年度审计工作;
5、完成上级交代的其他事项。
任职资格：
1、财务、会计专业专科以上学历;
2、有两年以上的财务相关岗位工作经验;
3、熟练掌握office软件、erp财务软件;
4、较好的沟通和协调能力。
1、全面修理厂的财务会计工作;
2、负责修理厂财务核算，财务报表的制作;
3、负责应付账款核算与管理;
4、负责业绩数据报表编制及分析工作，能够挖掘数据背后的意义，给予业务端合理化建议;独立完成结账、每月的财务预算分析、年度经营分析、专项分析等报表;
5、准确编制提交财务统计报表、分析报告及成本核算管理;定期组织资产清查盘点，保证财产安全;
6、负责各类报销原始凭证的收集及审核，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;以及采购申请单的审批工作，监督预算的使用方向和进度，做好预算控制;
7、日常费用、合同及业务凭证审核;收入、成本的核算与结转。
岗位职责：
1. 负责公司日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证
2. 负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账
3.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账
4.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析
5.负责整理会计资料
任职要求：
1、相关专业大专以上学历
2、三年以上财务岗位工作经验
3、较强的成本管理，风险控制和财务分析能力
4、良好的组织、协调、沟通能力和团队合作精神，能承受较大工作压力
5、有4s店工作经验者优先。
1. 建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
2. 负责公司财政方面的业务和策略，针对实际情况，预测公司财务收益和风险，提出经营运行管控措施和建议;
3. 财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况及适当及时的调整;
4. 对公司投资项目进行财务指标设计及投后管理中的财务分析、风险控制;投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
5. 协调公司同银行、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
6. 审核原始单据、报销付款，复核会计凭证及会计报表，应收付款的管理等具体工作。
7. 制定年度、季度财务计划，并跟踪执行。
岗位职责：
1、负责记账凭证、会计账簿等会计资料的保管和定期归档工作
2、负责公司员工各类报销的审核
3、负责公司车辆的盘点工作
4、负责公司销售收入、费用、成本、利润核算
5、登记收款台账，每月编制客户应收账款的详细资料，向财务经理、销售经理汇报
任职资格：
1、具有会计从业资格证，从事会计工作一年以上
2、熟悉电脑操作，熟悉常用办公软件
3、工作细心、积极，富有工作热情和团队合作意识
岗位职责
1、现金及银行收付处理，银行对账，单据审核，开具与保管发票;
2、协助财会文件的准备、归档和保管;
3、费用的审核与报销;
4、负责公司日常行政如办公用品的采购及维护、办公环境的整理及维护、公司证照年审、社保备案;
5、及时处理领导交予的各项任务，协助处理人事行政相关事务。
职位要求
1、大专以上学历，财务相关专业者优先考虑;
2、2年以上工作经验;
3、能熟练操作财务软件，熟悉出纳及银行工作流程，熟练运用word，excel等办公软件;
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
职责描述:
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的.审核;
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;
6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;
7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
8、协调对外审计，提供所需财会资料。
任职要求:
1、财会专业大学以上学历;
2、有会计证或注册会计师资格者优先;
岗位职责：
1、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的保管;
2、销售单的日常开据，做好客户回款的审核确认工作;
3、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档;
4、对应收款项金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账;
5、 负责对客户开具发票的审核。
任职资格：
1、沟通能力强，形象气质佳;
2、数据敏感，从事过销售助理或统计类工作，财务管理专业，有二年以上应收应付工作经验优先
3、大专及以上学历，有成本统计与核算的经历为佳;
4、熟练使用office等办公软件，尤其是excel表格 ;
5、做事认真，机敏灵活，能吃苦耐劳，稳定性好。
1、认真执行公司的各项规章制度、政策、纪律
2、遵守国家财税方面的法律法规
3、核查报销等单据
4、开具传票、发票
5、编制报表
6、办理报税
7、协助总账会计做好账务处理。
8、处理往来对账
9、完成上级交办的其他任务
1、认真执行公司的各项规章制度、政策、纪律
2、遵守国家财税方面的法律法规
3、核查报销等单据
4、开具传票、发票
5、编制报表
6、办理报税
7、协助总账会计做好账务处理。
8、处理往来对账
9、完成上级交办的其他任务
1、负责依据会计准则、税法规定完成日常财务核算，完善公司会计核算凭证资料，完整归集装订;
2、会计凭证填制及协助装订、保管等;
3、管理和监督单位所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、协调各门店核算与管理，督促各门店的往来账目核对及清理;
5、审核现金收付款凭证的合规性、合法性;
6、审核银行收付款凭证和支票的复审;
7、完成上级交办的其他工作。
岗位职责：
1、分公司库存监督
2、应收账款管理
3、费用控制与监督
4、固定资产管理
5、分公司工作检查与监督
6、编制分公司财务报表
任职资格：
1、4年以上财务工作经验
2、沟通能力强，原则性强
3、有驻外会计、销售会计经验优先
1.按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。
2.当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。
3.每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。
4.按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
5.一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
1、核对门店每日销售金额，在ERP中完成销售和收款的立账。
2、完成采购的应付立账及成本系统中计算结转成本。
3、编制费用凭证。
4、固定资产计提折旧及相关账务处理。
5、ERP各模块关账。
6、制作财务报表。
7、完成税务报表申报。
8、完成凭证整理装订归档工作。
1、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；
2、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
3、负责应收、应付款追踪和管理
4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
5、管理银行账户，及时与银行对账。
6、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
7、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
8、负责年度财务预算，财务决算的编制；
9、独立处理和解决全套账务流程，规划公司税负情况
10、根据要求提供财务月报、季报和年报。
11、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。
12、员工薪酬、绩效的核算。
13、协助完成日常人事行政事务工作。
14、协助上级处理业务相关其他事宜
一、按照公司财务报销制度要求，监督审核往来报销单据，定期核对往来账目；
二、负责公司日常凭证的录入、财务报表编制及日常费用的统计，向经理汇报预算执行情况；
三、负责按时编制整理会计凭证、会计报表以及相关资料；
四、负责公司内部会计核算工作的执行及日常检查核对工作；
五、负责公司的税务及纳税申报工作，发票开具申领及时抄报税，沟通协调日常税务问题；
六、完成上级领导安排的其他工作。
1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的其他工作任务。
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
2、负责日常领购并开具发票，日常录入记账凭证;
3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;
4、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
5、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;
6、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
7、完成领导安排的其他工作。
1、熟悉财务软件，对公司的收入、支出及成本费用等、财务核算;
2、及时与客户和供应商对账，应收账款，保证账务的及时性;
3，认真核对每一笔往来，保证财务的真实性;
4、定期核对固定资产账目，每月盘点仓库库存，做到账物相符;
5、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
6、负责购买及开具发票、支票入账等;
7、各类公司证照的年检、办理;
8、负责与银行、税务、工商、人社局等部门的对外联络;
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