採購跟單員是一個忙碌的職位，但也是很充實的職位。他們是要很熟悉自己的工作流程的。下面是小編幫大家整理的採購跟單員工作流程及崗位職責，歡迎閲讀與收藏。
物料採購跟單是指跟單員按採購訂單所載明的物料，品名，規格，數量及交期更進行跟蹤。目的：滿足企業生產活動對物料的需求，在必要的時候，獲得必要的物料，避免停工待料。
一、採購跟單的基本要求：
適當的交貨時間，適當的交貨質量，適當的交貨地點，適當的交貨數量及適當的交貨價格。(適時，適質，適地，適量，適價)
二、物料採購跟單的原因：
以下原因造成我們要對物料進行跟催：
1、供應商方面的原因：由於供應商方面的原因造成交貨不及時，而使我們必須跟單的原因有：超過產能的接單和超過技術水準的接單。製程管理不良，質量管理不充分而造成不良品的增多。來自低工資的員工工作效率低，完不成。等原因。
2、企業方面的原因：供應商的選定有誤，對他的產能和技術調查不足。所要求的品質沒説清楚。價格的決定很勉強。進度的掌握和督促不力。下訂單到過遠的地方。
3、溝通方面的原因：信息交換不及時。
三、物料採購跟單流程：
1、製作訂購單:跟單員接到所需部門的請購單，要製成訂購單傳給供應商。制訂購單時注意：審查請購單。熟悉訂購的物料，價格確認，確認質量標準。確認物料需求量，制定訂單説明書，發出訂購單。(製作採購單P。26)，將要採購的物料名稱，規格型號，數量，價格。交期等要求表達清楚。採購單經審核無誤後發給供應商，並要求供應商簽字回傳。
2、訂單跟蹤：對長期合作的，信譽好的供應商可以不進行跟蹤。跟蹤加工工藝，跟蹤原材料，跟蹤加工過程，跟蹤組裝總測，跟蹤包裝入庫。
3、物料檢驗：確定檢驗日期，通知檢驗人員，進行物料檢驗，處理檢驗問題。
4、物料進倉：協調送貨，協調接受，通知送貨，物料入庫，處理接受問題。
四、物料採購跟單的方法策略：
催單的目的是使供應商在必要的時候送達所採購的物料，使企業的經營成本降低。
催單的方法：
(1)按訂單跟催。按訂單預定的進料日期提前一定時間進行跟催。有：
聯單法：將訂購單按日期順序排列好，提前一定時間進行跟催。
統計法：將訂購單統計成報表，提前一定時間進行跟催。
跟催箱：製作一個31格的跟催箱，將訂購單依照日期順序放入跟催箱，每天跟催相應的訂單。
(2)定期跟催。於每週固定時間，將要跟催的訂單整理好，打印成報表定期統一跟催。
1、下達生產通知書
跟單員接到客户訂單後，應將其轉化為生產通知單。通知單要明確客户所訂產品的名稱，規格型號，數量，包裝要求，交貨期等。
2、分析生產能力
生產通知單下達後，要分析企業的生產能力。能否按期，按質地交貨。如不能應採取什麼措施?要不要外包?
3、制定生產計劃：
生產計劃的制定及實施關係着生產管理及交貨的成敗。跟單員要協助生管人員將訂單及時轉化為生產通知單。
4、跟蹤生產進度
(1)生產進度控制流程;
(2)生產進度控制作業程序;
(3)生產進度控制重點;
A、實際進度與計劃進度發生差異，要找原因。通常有下列原因：
1、原計劃錯誤;
2、機器設備有故障;
3、材料沒跟上;
4、不良率和報廢率過高;
5、臨時工作或特急訂單的影響;
6、前製程延誤的累積;
7、員工工作情緒低落，缺勤或流動率高。
(4)跟蹤生產進度的表單：
有：生產日報表，生產進度差異分析表，生產進度控制表，生產異常處理表，生產線進度跟蹤表。
5、交期延誤：
如是工廠原因，要通知客户，取得同意後方可出貨。如不同意，一是協商，我們可承擔部分費用將貨出去。二就只好取消訂單了。
1、協助業務與客户之間的日常工作溝通和信息傳遞。
2、制單，跟蹤樣品製作。
3、協助國內外訂單的處理，訂單確認、指令傳達、跟蹤落實等。
4、跟蹤生產進度，能獨立處理工作中的各種問題，應變能力強，能夠與工廠及客户保持良好的溝通能力;協調工廠與客户之間事項。
5、跟蹤生產貨期及品質監控檢驗，確保按期按質交貨。
6、完成上級交付的其他工作任務。
1、跟蹤每張單訂單的生產並將貨品順利的交給客户，收回應收回的款項。
2、同新、舊客户保持聯繫增加溝通，瞭解客户所需。
3、接收客户的投訴信息，並將相關的信息傳遞到公司的相關部門。
4、掌握、瞭解市場信息，開發新的客源。
5、做好售後服務。
一、服從生產主管安排工作，仔細查看自己應跟蹤的訂單，明確交貨日期與生產中應注意事項，督促生產計劃員及時安排生產，以免延誤交貨期。
二、對客户提出的要求結合生產的情況，配合技術部、生產質檢部跟蹤質量、進度、數量，如有問題及時與有關部門或客户聯繫，起到內外、上下聯絡的作用，以保生產的正常運行。
三、生產跟單員應獨立跟進每張訂單之每個工序的質量與進度，不是隻管某個工序。
四、在貨物全部生產完成之前的2-3天，積極詢問生產部及車間主任或其他負責人，確定出發貨日期，然後及時通知貨主或業務員找車(訂艙)。
五、貨物生產完成督促車間及時入庫，同時要通知客户並通知發貨人員該批貨物的提貨方式，提前做好發貨準備。
六、出貨時到現場查對貨物及提貨單是否相符。
七、有欠款的客户及時提供對賬單傳真給客户，要求客户簽名回傳，並跟蹤貨款。
八、經常與客户保持聯絡，保證友好往來，注意禮貌讓人。
九、跟單員對工作要熱心、耐心、負責、跟緊。
崗位職責：
訂單下達管理：
1、跟單員收到計劃部通過C6發出的請購單號後，在ERP系統裏維護好訂單的起訂量、跟單員名稱、是否按新稿件生產等相關信息，然後將請購單轉化成採購訂單或直接在採購訂單裏進行維護。
2、在維護採購訂單時，凡有印刷內容的包材（如：彩盒、瓶子、面膜袋等），都需填寫”版本確認表“，併發給產品開發部的校對員確認是否改版，校對需在24小時內完成回覆，然後跟單員再在系統裏的”訂購單“備註説明”按上批文件“或”按新文件“。
3、系統訂單維護完成後，把”訂購單“打印出來，對數量、交期、單價等數據檢查無誤後提交採購經理簽字，簽字後的“訂購單”視情況到是否需要財務加蓋公章，然後把“訂購單”傳真或掃描給各供應商，此下單工作需在3天內按時完成。
備註：由於彩盒存在拼版價，彩盒跟單員需先到採購共享盤各事業部包材價格表中，確認價格是否可拼版及將採購單價按總數量單價進行手動調整，然後打印訂單交採購主管複核價格，再提交採購經理簽名。如價格及數量有更佳方案需及時與商品部確認是否可調整下單數量。"
1、協助經理進行採購方面的工作；
2、協助採購經理進行供應商的聯絡；
3、負責製作並管理出入庫單據及其他倉庫管理單據；
4、完成領導交辦的其他任務。
任職資格
1、限xxx，良好的溝通能力
2、工作細緻認真，責任心強，思維敏捷，具有較強的團隊合作精神。
3、為人誠實靠譜、品行端正。
職位描述:
1.公司業務訂單跟進工作;
2.負責跟進面、輔料的開發時長、質量、追蹤批覆意見等等工作；
3.跟蹤供應商訂單生產進度，生產質量，直至物料順利出運;
4.負責供應商的聯繫工作，做到良好溝通;
5.有突發危機的應變、處理能力;
6.做到日常工作進度的及時彙報;
職位要求:
1、2年以上外貿服裝公司女裝採購跟單經驗，或外貿服裝製衣工廠採購跟單工作經驗者優先考慮；
2、大專以上學歷,良好的英語聽、説、寫能力；
3、全程必須與加工廠和供應商密切聯繫，推進生產進度，保證質量和貨期，達到公司、客人要求；
5、做事獨立，溝通能力強，思維敏捷，並需有實際解決問題的能力；
6、個性外向活潑，能承受較大工作壓力
任職要求:
1、中專或高中以上學歷；
2、熟悉電子/五金/塑膠/線材,有采購相關經驗一年以上者優先考慮；
3、會EXCEL/WORD等辦公軟件；
4、負責協助工廠採購跟單,對ERP軟件熟悉；
5、有責任心，溝通能力強。
崗位職責
1、負責採購合同的跟單，根據訂貨要求，確定訂貨單；
2、熟悉採購物料的'規格和標準，對採購訂單的要求和交期進行掌控，確保按期到貨；
3、負責協助來貨質檢，對出現到貨異常產品等問題及時與供應商協調溝通；
4、嚴格執行採購訂單的交貨日期和交貨要求，執行部門經理及公司下達的採購跟單任務，把關採購質量、數量、成本；
5、協助財務部與供應商的對賬和清款工作；
6、定期配合倉庫對採購產品進行盤點及協助售後專員處理有關產品的售後問題；
7、公司重大展會活動期間，協助銷售部開展部分國外客户的銷售跟單工作；
8、上級安排的其他臨時性工作。
主要職責：
A.協助採購主管處理採購部的相關事宜。
B.協助處理採購訂單的跟進，如安排第三方驗貨進行訂單產品檢驗，跟客户確認檢驗結果，跟客户和工廠協調安排出貨事宜。
C.採購部的資料整理，如供應商資料歸檔，供應商考核登記。
D.採購部樣板管理，樣板收發和寄樣跟蹤登記。
E.領導交待的其它事宜。
1.負責外購文具採購業務相關工作：新品開發、訂單跟進、品質改善、投訴處理等;
2.跟進協調採購進度，與供應商溝通協調，確保產品按時、按量、保質交付;
3.供應商管理、年度績效評價，改善供貨商的產品質量、交付能力、產品開發能力、工藝技術能力等方面;
4.對產品進行成本分析，蒐集成本數據，建立成本數據庫，對供應商進行詢價、比價和議價，提升供應商的成本管控能力;
5.與供應商處理訂單異常、退換貨、補償/賠償事宜;
6.尋源與新供應商引進，負責現有品類新增供應商的尋源調研走訪，並組織相關部門進行評估審核引入;
7.新品類的尋源開發，解決從產品到供應的供應鏈尋源與開發;
8.參與市場調研，調整新品開發策略;
9.市場行情的調查、行業資訊收集、整理與梳理，以便及時調整採購策略;
1、負責庫存預警備貨及相關信息;
2、負責樣品、快遞的登記及管理;
3、根據生產計劃與供應商談價格、交貨及付款相關事宜;
4、根據生產進度安排下訂單，通知供應商發貨(在生產允許條件下儘量少積壓庫存);
5、到貨簽收，做入庫;
6、催供應商開發票，配合財務及時抵扣發票;
7、供應商的評審、物料的及時採購;
8、與供應商對帳，並對分管的工作承擔責任;
9、 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查;
10、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任;
11、負責本部門工作安排，督導其執行效果;
12、本部以及與其相關部門的溝通協調工作。
1、根據公司項目需求產品詢價、比價;負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期、交貨數量等;
2、負責採購訂單製作、確認、發貨及跟蹤到貨;
3、負責供應商的管理及供方關係維護，包括價格談判、合同管理、應付賬期等;
4、完善降低成本及控制方案;
5、完成領導安排的其他工作
1、負責貨品的採購，系統單據錄入與核對;
2、負責對接業務部門的供應需求，做好訂貨、備貨、補貨、調貨、發貨等工作;
3、負責配合倉儲部的分貨，及時跟進貨品的動態情況，保持與供應商的聯繫;
4、負責核對與供應商的往來帳目，對貨品進、銷、存情況進行統計與彙總，維護與供應商的關係;
5、對供應商的相關資料進行整理、歸檔，建立與完善相關的採購制度;
6、協助業務部門處理系統數據，跟蹤維護付款，發票，返利，交易優惠等工作。
1、採購計劃編排，物料的訂購及交貨期控制;
2、進料品質數量異常的處理;
3、與供應商有關交貨期、交貨量等方面的溝通協調;
4、採購月結對賬以及付款計劃的制定與跟進;
5、各種採購單據與報表的收集、整理與統計;
1. 文檔整理包括部門內部的信息資源，成本核算等。
2. 禮品及重要物料保管
3. 項目開展中需要的物料採購;公司內部辦公用品的採購
4. 禮品及物料的詢價報價
5. 根據客户需求查找提供禮品選擇製成PPT。
6. 市場瀏覽
學識谷
