1、店长每日、月账目的核对，薪资计算、申请票据，购买，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的.申报；
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管；
3、财会文件的准备、归档和保管；每月的物品协助盘存等；
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络；
6、完成其他日常事务性工作。
1、独立处理日常全盘账务、税务工作;
2、负责核对月度回款、付款;与出纳核对现金账、银行帐;
3、按照制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算;
4、负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
5、进一步开展银行业务;
6、完成上级领导交办的其他事项;
7、会做出口退税
8、会填报高新企业网上月报
1、协助财务经理、主任处理日常财务部事务；
2、及时核对业务往来明细账、现金明细账，做到账实相符、账账相符；
3、全国各分公司的票据的审核，做到严格执行，严格控制；
4、每月银行税务办理及凭证整理；
5、上级主管交办的`其它工作事项。
1、负责现金收支单据的审查及编制凭证，按会计法和税法要求进行严格账务处理;
2、审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与分公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，管理好整个外部核算体系，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理处理。
4、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的`登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
5、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理
6、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
7、对外应工商、税务、银行统计局等各上级管理部门要求编制各项报表并上传报送、集团公司的各项税务申报工作及与工商、税务等各管理部门的业务对接工作
1。协助完成每月总账，明细分类账的记账、结账、核对、转账凭证的.编制
2。每月完成并提供公司及上级单位要求制作的各项报表和数据
3。计提和申报每月税金，协助财务领导完成内控审计、预算及报表分析，配合审计、税务等部门完成相关工作等。
3。账簿及凭证的整理和归集。
4。熟练操作办公软件，会使用软件，完成领导交办的其他事务
1、网银付款，现金报销凭证的`粘贴与填写。
2、申请票据
3、财会文件资料的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助往来帐、应收、应付款的管理， 在软件系统中核销应收应付款项。
6、协超财务主管及领导进行相关工作的安排。
1、在财务总监的领导下，负责公司的财务管理工作，对公司财务、资金、成本、资产等进行管理;包括但不限于：报表编制、凭证审核、信用风险管理、税务管理、费用管理等部门事务管理工作。
2、协助财务总监建立财务分析体系，分析业务经营特征，对主要财务指标进行测算和及时监管，汇总分析业务报表，提交财务管理及经营分析报告。
3、协助财务总监建立公司预算管理体系，参与组织各部门编制年度全系统预算，定期汇总、综合分析各部门预算执行差异情况，提出分析报告和改善意见并向财务总监报告。
4、组织编制资金计划，审核各项成本费用支出，组织往来款项的回收与清理，协助财务总监进行公司资金管理及开展融资工作。
5、协助财务总监做好公司内部财务体系管理及业务体系建设工作，配合梳理业务流程;协助财务总监领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的业务素质。
6、协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序，做好对重要内审活动的组织与实施，落实公司内部审计问题的整改，并根据公司发展的要求及时修订相关工作流程。
7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
8、协助财务总监指导管辖公司账务处理，监督执行并定期现场审核，组织编制财务报表，审核财务报告。在公司扩张过程中，协助财务总监处理各类账务技术问题。
9、对呈报给财务总监的'财务报表、资料、文件等进行汇总、审核，收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用;对财务财务总监存查的档案资料进行管理。
10、做好财务系统与业务系统的横向联系，及时对系统间争议提出界定要求。协助财务总监协调财务所涉及的流程和其他部门的关系。
11、遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。
12、及时完成财务总监交办的其他工作。
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2、申请票据，购买票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管票据；
4、协助财会文件的准备、归档和保管；
5、负责与银行、税务等部门的.对外联络；
1、根据销售合同，编制开票明细表，并开具发票。
2、根据客户添加申请表，在ERP系统中添加新客户。
3、发票认证，金税盘事务(清卡，续费，用户名、密码管理)等。
4、空白发票，作废发票，冲红发票，进项发票抵扣联每月分类装订成册，放到指定位置以便于备查。
5、公司银行和工商事务(外勤)。
6、领导交办的其他临时性工作。
1、根据上级领导安排办理款项收付、工资发放;
2、协助完成基础会计核算;
3、负责保管税控设备，负责发票开具、税费申报、财务资料归档保管;
4、协助完成财产清查工作;
5、协助完成合同归档工作;
6、协助完成银行、审计、税务、稽查相关工作;
7、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责日常账单核对，费用报销，支付相关费用;
2、根据单据的数据录入财务系统(金蝶);
3、负责会计资料的整理、汇总、编号、打印;
4、每月对账;
5、配合月结相关工作，对差异进行账务调整;
6、跟进领导交办的`其它工作。
要求A
岗位职责：
1、从事代理记账以及报税工作；
2、熟悉各种帐务处理流程，负责与税务部门的对外联络；
3、熟悉一般纳税人、小规模纳税人账务流程；
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
岗位要求：
1、财务、会计等相关专业大专以上学历，具有会计资格任职证；
2、具有扎实的会计基础知识，一年以上的企业账务工作经验；
3、熟悉财务软件及日常办公软件的.操作，有较强的工作能力，工作踏实，积极主动；
4、有代理记帐成本会计经验者优先录用。
公司福利：
1、工作时间： 上午9：00-11：50，下午1：50-5：30 五天制
2、社保医保公积金：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险+住屋公积金
3、丰厚的薪资+年末双薪+过节礼品
4、每年定期组织旅游
5、享受国家法定假期及带薪年假、婚假、丧假及产假等
工作地点：厦门市思明区嘉禾路汇腾大厦9楼
1、根据《出纳日报表》登记入账;
2、负责客户应收账款的账务处理;
3、负责核对供应商对账单;
4、负者审核日常单据;
5、负责统计各类财务报表;
6、负责审核处理各种“工作流程单据”;
7、负者其他日常事务性工作;
8、懂得报税：
1、负责发票的购买、开具和保管
2、协会会计办理税务报表的申报
3、负责商品销售资料的收集和汇总、并编制会计凭证
4、负责服务费相关凭证的.核对
5、负责销售平台数据的核对与核算
6、负责会计凭证的整理、装订、保存，归档财务相关资料
7、协助会计完成其他日常性工作。
1、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
2、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
3、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
4、定期汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结。
5、对呈报给财务总监的'财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。
6、负责财务存查的档案资料的定期收集和管理。
7、遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。
8、完成财务总监交办的其他任务。
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